В области качества все вопросы,
связанные с ответственностью руководства
предприятия, должны решаться в неотложном
порядке. Это отнюдь не случайно.
Руководители, и прежде всего — руководители
высшего звена предприятия, являются
распорядителями материальных, трудовых
и финансовых ресурсов. По данным
зарубежных исследователей, успешное
решение проблемы качества на 85% зависит
именно от высшего звена руководства.
Согласно концепции стандартов ИСО,
руководители высшего звена предприятия
персонально участвуют в решении проблемы
качества и берут на себя ответственность
за проведение политики в данной
области.
Высшее руководство – это лицо или
группа работников, осуществляющих
направление деятельности и управление
организацией на высшем уровне
Основная задача руководителей предприятия
сводится к целенаправленной
деятельности по объединению и координации
всех функциональных и производственных
подразделений, по обеспечению качества
выпускаемой продукции, удовлетворяющей
требования и ожидания потребителей
больше, чем продукция конкурентов.
Ответственность
высшего руководства в области качества
включает:
-
разработку
политики и целей, а также руководство
организацией; -
обеспечение
организационной структурой и ресурсами; -
поддержание
в рабочем состоянии текущей деятельности; -
достижение
постоянного улучшения.
5.1Политика в области качества
В условиях рыночной экономики каждое
предприятие самостоятельно вырабатывает
и реализует свою политику. Она провозглашает
намерения руководства предприятия
по защите его интересов и призвана
ориентировать процесс принятия
решений на достижение поставленных
целей в течение длительного периода
времени. Политика предприятия
свидетельствует о том, что его руководство
придерживается четко обозначенных
подходов и принципов, базирующихся,
как правило, на определенной философии.
В рамках общей политики предприятия
принято выделять его экономическую,
коммерческую, социальную и техническую
политику, а также политику в области
качества.
Политика в области качества – это
общие намерения и направление деятельности
организации в области качества, официально
сформулированные высшим руководством
Политика в
области качества согласуется с общей
политикой предприятия и обеспечивает
основу для постановки целей в области
качества. На основе общей политики
каждое структурное подразделение
предприятия устанавливает свои цели и
задачи в области качества.
Сформулированная в документе, подписанном
высшим руководителем, т. е. закрепленная
документально, политика предприятия
в области качества дает возможность
всем работникам, а также потребителям
и поставщикам получить отчетливо
представление об официальном отношении
руководства предприятия к качеству.
По политике в области качества можно
судить о месте, которое занимает или
стремится занять предприятие среди
производителей аналогичной продукции.
По ней можно также судить об отношении
предприятия к потребителям. Отсутствие
ясной политики делает деятельность
предприятия в области качества
неопределенной и непредсказуемой.
Поэтому в концепции стандартов ИСО
политика в области качества выступает
как первооснова системы качества.
Главная цель политики предприятия в
области качества может быть определена
как стабильное обеспечение качества
продукции и услуг, удовлетворяющих
требованиям и ожиданиям потребителей.
На основе главной цели конкретизируются
цели, относящиеся к таким ключевым
свойствам качества, как функциональная
пригодность, эксплуатационные
характеристики, безопасность и надежность.
Концентрированным выражением политики
выступает девиз предприятия в области
качества. Для обеспечения надлежащего
эффекта восприятия девиз должен
отвечать следующим требованиям: быть
четким (доступным для понимания),
лаконичным (одна — две фразы), выразительным
(афористичным).
Политика предприятия в области качества
оформляется в виде письменного
заявления (декларации) и подписывается
руководителем предприятия; следует
иметь в виду, что подписание заявления
о политике заместителем руководителя
предприятия или любым другим должностным
лицом умаляет его значение. Политика в
области качества излагается кратко и
доступным для понимания языком.
Политика
предприятия в области качества, как и
обязательства руководства, доводятся
до каждого работника предприятия.
Это достигается путем обсуждения
положений политики на совещаниях
коллективов функциональных и
производственных подразделений
предприятия, разъяснения сущности
политики в ходе учебы по качеству,
ознакомления с политикой при приеме на
работу, наглядной агитации в местной
печати и на радио, телевидении, а
также посредством плакатов и транспарантов,
размещенных в производственных и
служебных помещениях и в местах,
обеспечивающих восприятие информации
максимально возможным числом
работников и посетителей (проходная,
приемная, актовый зал, столовая и др.).
Контроль
и анализ политики в области качества
осуществляет руководство предприятия.
По результатам анализа проводится,
если в этом возникает необходимость,
корректировка отдельных ее положений
или устанавливаются новые.
Соседние файлы в папке Учебники
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
Дмитрий Могилко
Бизнес-архитектор
Эксперт-консультант ВЭШ СПГЭУ
Асессор по модели EFQM
Партнёр ГК «Современные технологии управления» (г. Санкт-Петербург)
В статье представлен обзор функций и необходимых компетенций для управления качеством, а также авторская модель процесса управления качеством и структура паспорта аудита качества на основе требований и рекомендаций стандартов.
Одним из важнейших экономических параметров, определяющих рыночную стратегию позиционирования продукции, является отношение «цена/качество». При этом, нижняя граница цены реализации продукции обусловлена его себестоимостью и может быть определена на основе функционально-стоимостного анализа, рассмотренного автором в статье [1]. Для оценки параметра «качество» в данной статье рассматривается подход на основе «управления качеством».
Эволюция развития подхода от управления качеством продукции — до всеобщего управления качеством деятельности организации предполагает создание и обеспечение результативного функционирования системы качества, включающей необходимые организационную структуру, процедуры, процессы и ресурсы [2].
Общие требования к созданию системы менеджмента качества (СМК) описаны в стандарте [3], а рекомендации по ее развитию (для достижения устойчивого успеха деятельности) — в стандарте [4]. В соответствии с [5] СМК может быть определена как совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов организации для разработки политик и целей, а также процессов для достижения целей в области качества. Формализованная СМК создает основу для планирования, выполнения, мониторинга и улучшения деятельности по менеджменту качества.
Объектами управления качеством являются продукция и процессы, которые в [6] представлены следующей группировкой (рис. 1):
Рис. 1. Группы процессов СМК
Стандарты [3, 7] содержат требования и пояснения по их применению относительно следующих процессов СМК:
-
Процессы жизненного цикла продукции (группа основных процессов):
- определение требований к продукции и услугам (пункт 8.2 стандарта);
- проектирование и разработка продукции и услуг (п.8.3);
- управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками (п.8.4);
- производство продукции и предоставление услуг (п.8.5);
- верификация выпуска продукции и услуг (п.8.6);
- управление несоответствующими результатами процессов (п.8.7).
-
Менеджмент ресурсов (группа процессов ресурсного обеспечения):
- определение и обеспечение наличия человеческих ресурсов (п.7.1.2);
- определение, создание и поддержка инфраструктуры (п.7.1.3);
- определение, создание и поддержка среды для функционирования процессов (п.7.1.4);
- определение и предоставление ресурсов для мониторинга и измерения качества процессов, продукции и услуг (п.7.1.5);
- определение, поддержка и предоставление знаний для функционирования процессов и достижения соответствия продукции и услуг (п.7.1.6);
- определение и обеспечение необходимой компетентности (п.7.2);
- обеспечение осведомленности персонала в области качества (п.7.3);
- создание, актуализация и управление документированной информацией (п.7.5).
-
Ответственность руководства (группа процессов управления):
- определение области применения СМК и границ охватываемой деятельности (п.4.3);
- определение процессов СМК и применение документированной информации для обеспечения их функционирования (п.4.4);
- определение функций, полномочий и ответственности высшего руководства в отношении результативности СМК (п.5.1);
- разработка и реализация Политики в области качества (п.5.2);
- определение функций, полномочий и ответственности персонала организации (п.5.3);
- планирование действий в отношении рисков и возможностей (п.6.1);
- определение целей в области качества и планирование их достижений (п.6.2);
- планирование изменений СМК с учетом факторов среды организации (п.6.3);
- определение порядка внутреннего и внешнего обмена информацией (п.7.4);
- планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции и услуг (п.8.1).
-
Измерение, анализ и улучшение (группа процессов информационно-аналитического обеспечения управления и развития):
- определение, мониторинг и анализ факторов внешней и внутренней среды организации (п.4.1);
- определение, мониторинг и анализ потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (п.4.2);
- мониторинг, измерение, анализ и оценка результатов деятельности (п.9.1);
- внутренний аудит качества (п.9.2);
- анализ СМК со стороны руководства (п.9.3);
- определение возможностей для улучшения деятельности и результативности СМК (п.10.1);
- устранение несоответствий и корректирующие действия (п.10.2);
- постоянное улучшение деятельности (п.10.3).
В требованиях к СМК [3] явным образом не описаны действия, осуществляемые в рамках процесса управления качеством, поэтому для их определения целесообразно использовать следующие понятия [5]:
- планирование качества — действия по установлению целей в области качества и определению необходимых процессов и ресурсов для достижения этих целей;
- обеспечение качества — действия, направленные на создание уверенности, что требования к качеству будут выполнены;
- контроль качества — действия, направленные на выполнение требований к качеству;
- улучшение качества — действия, направленные на повышение способности выполнить требования к качеству.
Операционная структура процесса «Управление качеством на предприятии» представленная в универсальном классификаторе процессов для различных отраслей американского центра производительности и качества (APQC), включает следующие операции:
- Создание требований к качеству:
- определение характеристик, критичных к качеству;
- определение профилактических мер обеспечения качества;
- проверка соответствия плану качества;
- проверка возможностей обеспечения соответствия требованиям;
- завершение плана качества.
- Оценка соблюдения требований:
- проверка соответствия плану качества;
- оценка результатов испытаний.
- Управление несоответствиями:
- оценка потенциального воздействия;
- определение немедленных мер;
- определение причин;
- устранение или принятие превентивных мер;
- закрытие несоответствия.
- Внедрение и поддержка системы управления качеством на предприятии:
- определение стратегии управления качеством;
- планирование и развёртывание специализированного программного обеспечения для системы управления качеством (сфера действия, цели и задачи);
- определение ключевых процессов системы управления качеством, органов управления и показателей;
- разработка и документирование регламентов, процедур, стандартов и показателей управления качеством;
- оценка производительности системы управления качеством;
- создание окружения и компетенций для улучшения системы управления качеством.
В стандарте [8] представлено текстовое формализованное описание процесса управления качеством, включающее следующие параметры:
- цель: соответствие продуктов, услуги и реализации процесса управления качеством организационным и проектным целям управления качеством и достижение удовлетворенности заказчика;
- выход: определяются и реализуются организационные цели управления качеством, политика и процедуры; устанавливаются критерии и методы оценки качества; предоставляются ресурсы и информация для поддержки функционирования и контроля действий по обеспечению гарантии качества проекта; собираются и реализуются результаты оценки гарантии качества; улучшаются политика управления качеством и процедуры, основанные на проектных и организационных результатах;
- действия и задачи: планируйте управление качеством; оценивайте управление качеством; выполняйте корректирующие и упреждающие действия по управлению качеством.
В стандарте [9] дополнительно к указанным параметрам приведены рабочие продукты (входы и выходы) процесса «Менеджмент качества».
С учетом представленных выше сведений автором предлагается следующее графическое представление IDEF0-модели процесса «Управление качеством» (рис. 2), при этом в стандарте [4] отмечается, что деятельность по улучшению может осуществляться в различных формах — от постоянных незначительных (локальных) улучшений до существенных улучшений (в масштабах всей организации). С учетом указанной возможности этап «Улучшение качества» представлен операцией «Устранение несоответствий» в составе процесса «Управление качеством» и отдельной операцией «Инициация улучшений» в составе группы процессов СМК «Измерение, анализ и улучшение».
Рис. 2. IDEF0-модель процесса управления качеством
В составе операции «Контроль качества» представленной модели для оценки результативности и уровня зрелости СМК осуществляются внутренний аудит и самооценка соответственно. При этом проведение аудита является требованием стандарта [3] и представляет собой систематический, независимый и документированный процесс получения и оценивания объективных свидетельств на соответствие критериям (требованиям) [5]. По результатам аудитов оценивается соответствие СМК [3]:
- собственным требованиям организации к СМК;
- требованиям стандарта ИСО 9001;
- результативности ее внедрения и функционирования.
Также внутренние аудиты также могут быть нацелены [4] на:
- выявление лучших практик (которые могут рассматриваться организацией для применения в других областях);
- возможностей для улучшения.
Объектами аудита являются [10]:
- ожидания и результаты функционирования процессов и продукции;
- затраты на качество, результативное и эффективное использование ресурсов;
- результативное и эффективное внедрение процессов, возможности процессов и деятельность по улучшению;
- результативное и эффективное применение статистических методов и информационных технологий;
- адекватность и точность измерения деятельности;
- отношения с заинтересованными сторонами.
Методами (сбора свидетельств) аудита являются [11]:
- опрос (проведения интервью, заполнения проверочных листов и вопросников);
- анализ документов;
- наблюдение за деятельностью.
Для отражения взаимосвязей объектов и деятельности в рамках аудита качества автором предлагается их представление в виде семантической сети (рис. 3).
Рис. 3. Модель взаимосвязей основных элементов аудита качеств
Процесс аудита качества предъявляет определенные требования к компетенциям, которые включают личные качества и способность применять знания и навыки, приобретенные посредством обучения, производственного опыта, подготовки в качестве аудитора и опыта проведения аудита [12].
Аудитор должен [13]:
- иметь широкий кругозор;
- быть выдержанным и обладать твердостью воли;
- обладать логическим мышлением и aнaлитическим складом ума;
- обладать способностью реально оценивать ситуацию, понимать сложные процессы с точки зрения главной перспективы, а также понимать роль отдельных подразделений в организации в целом.
Аудиторы должны обладать знаниями и навыками в таких областях, как [12]:
- принципы, процедуры и методы аудита;
- система менеджмента и ссылочные документы;
- специфика организационной деятельности;
- законодательные, контрактные и другие требования, применяемые к проверяемой организации;
- специальные знания в области дисциплины менеджмента, относящиеся к конкретной отрасли;
- принципы, методы и технические приемы управления рисками, относящиеся к дисциплине менеджмента.
Аудиторы должны проявлять профессиональное отношение и личные качества во время проведения аудита, включающие [12]:
- этичность — честность, правдивость, искренность и благоразумие;
- открытость и непредубежденность — желание и готовность воспринимать альтернативные идеи или точки зрения;
- дипломатичность — тактичность при обращении с людьми;
- наблюдательность — активное наблюдение за окружающей обстановкой и видами деятельности;
- восприимчивость — осведомленность и способность к пониманию ситуаций;
- универсальность — возможность быстро адаптироваться к различным ситуациям;
- упорство — настойчивость, направленность на достижение целей;
- решительность — своевременное принятие решений на основе логических соображений и анализа;
- самостоятельность — умение действовать и выполнять свои функции независимо, результативно взаимодействуя с другими;
- принципиальность — готовность действовать ответственно и этично даже в тех случаях, когда эти действия могут не встречать одобрения или приводить к разногласиям или конфронтации;
- готовность к самосовершенствованию — обучение в процессе работы, стремление к достижению наилучших результатов при проведении аудитов;
- высокая культура поведения — соблюдение и уважительное отношение к культурным ценностям проверяемой организации;
- умение сотрудничать и работать с людьми — результативное взаимодействие с другими, включая членов группы по аудиту и персонал проверяемой организации.
С целью развития компетентности участников процесса аудита качества автором предлагается параметрическая модель в форме Паспорта аудита (таблица 1), содержащая требования и рекомендации стандартов в области аудита качества.
| № | Параметр | Требования и рекомендации |
|---|---|---|
| 1 | Цели аудита |
В основу каждого отдельного аудита должны быть положены документированные цели, область применения и критерии. Они должны определяться лицом, отвечающим за управление программой аудита, и согласовываться с общими целями этой программы [12]. Цели аудита включают в себя определение того, что должно быть сделано при его проведении, а также следующее:
|
| 2 | Область (объекты) аудита |
Область каждого аудита должна согласовываться с программой аудита и его целями. Она включает в себя такие факторы, как структурные подразделения, подлежащие аудиту, их месторасположение, проверяемые виды деятельности и процессы, а также продолжительность и сроки аудита [12]. Объектами рассмотрения при внутреннем аудите являются:
|
| 3 | Критерии аудита (нормативная база) |
Критерии аудита используются в виде основы для сравнения, по которой определяют соответствие, и могут включать в себя применяемые политики, цели, процедуры, стандарты, законодательные требования, требования системы менеджмента, контрактные требования или своды правил, регулирующих деятельность в конкретном секторе или других запланированных мероприятий [12]. Требования к качеству — выражение определенных потребностей или их перевод в набор количественно или качественно установленных требований к характеристикам объекта, позволяющий осуществить их реализацию и проверку. Заданные количественные требования к характеристикам включают, например, номинальные значения, относительные значения, предельные отклонения и допуски [14]. |
| 4 | Чек-лист (вопросы) аудита |
Чек-лист системы менеджмента бережливого производства является рабочим инструментом аудитора. В чек-листе приводится следующая информация:
Выполнение требований подтверждается документированной информацией [15].
Аудиторы должны применять разработанные специально для проверяемой области вопросники (чек-листы) [16]. |
| 5 | Группа по аудиту (состав комиссии) |
Лицу, ответственному за управление программой аудита, следует назначить членов группы по аудиту, включая руководителя группы и любых технических экспертов, требуемых для проведения конкретного аудита. Группа по аудиту должна формироваться с учетом компетентности, необходимой для достижения целей конкретного аудита, в рамках установленной для этого аудита области применения [12]. При определении численности и состава группы по аудиту для конкретного аудита необходимо учитывать следующие факторы:
Руководитель группы аудита в ходе консультаций с членами группы должен обозначить и распределить ответственность между каждым из них за аудит конкретных процессов, работ, функциональных подразделений или участков производственной деятельности [12]. |
| 6 | План аудита |
План аудита должен включать в себя или содержать ссылки на:
Форма плана аудита системы менеджмента качества включает:
|
| 7 | Заинтересованные стороны аудита |
Целью предварительного совещания являются:
Предварительное совещание должно проходить под руководством руководителя группы аудита, в обязанности которого входит:
|
| 8 | Документация аудита |
Необходимо проанализировать документацию соответствующей системы менеджмента проверяемой организации, с тем чтобы:
Члены группы по аудиту должны собирать и анализировать информацию, относящуюся к зоне их ответственности, и осуществлять подготовку рабочих документов надлежащим образом для фиксации и протоколирования свидетельств аудита. Такие рабочие документы могут включать в себя:
Во время проведения аудита информация, относящаяся к целям аудита, области и критериям аудита, включая информацию, касающуюся взаимодействия между подразделениями, деятельности и процессов, должна быть собрана путем необходимых выборок и верифицирована. В качестве свидетельства аудита следует принимать только ту информацию, которая может быть верифицирована. Свидетельства аудита должны быть зарегистрированы [12]. |
| 9 | Заключение по результатам аудита |
Заключения аудита могут содержать информацию, касающуюся:
Руководитель группы аудита несет ответственность за подготовку и содержание отчета об аудите. Отчет должен содержать полные, точные, четко сформулированные и понятные записи по аудиту и, в соответствии с процедурами аудита, должен включать в себя или содержать ссылку на:
|
| 10 | Действия по результатам аудита |
Заключения по результатам аудита могут в зависимости от целей аудита указывать на необходимость выполнения корректирующих и предупреждающих действий или действий по улучшению. Такие действия, как правило, разрабатываются и выполняются проверяемой организацией в согласованные временные сроки. При необходимости, проверяемой организации следует информировать лицо, ответственное за управление программой аудита, и группу аудиторов о состоянии выполнения этих действий. Выполнение и результативность этих действий должны быть верифицированы. Такая верификация может быть частью последующего аудита [12]. |
| 11 | Приложение: Выводы (несоответствия) аудита |
Для получения выводов свидетельства аудита должны быть сопоставлены и оценены относительно критериев аудита. Выводы аудита могут указывать на соответствие или несоответствие критериям аудита. Несоответствия и подтверждающие их свидетельства аудита должны быть записаны. Несоответствия могут быть классифицированы (ранжированы) следующим образом [12]:
Форма регистрации несоответствий включает:
|
В таблице 1 представлен набор основных параметров аудита, однако для конкретных случаев этот перечень может быть модифицирован (исходя из потребностей заинтересованных сторон, среды организации и уровня компетентности участников).
Процесс подготовки, проведения и анализа результатов аудита может быть реализован посредством информационных технологий в системе бизнес-моделирования «Business Studio», для этих целей в системе на вкладке «СМК» применяются соответствующие справочники (рис. 4).
Рис. 4. Справочники раздела «СМК» системы «Business Studio»
Для заполненной карточки аудита (рис. 5) может быть сформирован типовой отчет «Отчет о результатах аудита» (рис. 6).
Рис. 5. Карточка аудита
Рис. 6. Отчет о результатах аудита
Также средствами «Business Studio» может быть реализован предложенный автором «Паспорт аудита» как документ системы (рис. 7), при этом:
- названия параметров аудита заносятся в поле «Раздел» атрибутов документа;
- содержание (значение) параметров аудита заносится в поле «Комментарий» атрибутов документа.
Рис. 7. Карточка документа «Паспорт аудита»
Требования к параметрам аудита заносятся в поле «Комментарий» раздела атрибутов объекта (рис. 8).
Рис. 8. Карточка раздела документа
Использование справочника «Разделы атрибутов объектов» является удобным — в результате однократного заполнения сведений (и последующего их пополнения) можно многократно (автоматически) их выводить в отчеты для различных Паспортов аудита.
Для унификацированного представления содержания (шаблона) документа «Паспорт аудита» можно использовать стандартные возможности системы «Business Studio» по настройке и формированию пользовательских отчетов [18] (рис. 9).
Рис. 9. Шаблон пользовательского отчета «Паспорт аудита»
В результате применения пользовательского отчета будет получен документ «Паспорт аудита» в унифицированной форме (рис. 10).
Рис. 10. Отчет «Паспорт аудита»
Для получения сводных данных по проведенным (зарегистрированным в системе «Business Studio») аудитам целесообразно воспользоваться средствами OLE-автоматизации, при этом автоматически построенный Excel-отчет включает следующие разделы:
- Лист «Аудиты» представляет собой хронологический реестр и содержит следующие сведения (рис. 11):
- название аудита;
- дата (фактического начала) аудита;
- проверяемое подразделение;
- заключение по свидетельствам аудита;
- объект аудита;
- требования стандарта (критерии аудита);
- финиш (фактическая дата) выполнения мероприятия (устранения несоответствия);
- срок (планововая дата) выполнения мероприятия (устранения несоответствия);
- ответственный сотрудник за выполнение мероприятия (устранения несоответствия);
- мероприятие (содержание задачи) по устранению соответствующего несоответствия.
-
Лист «Несоответствия» представляет собой группировку аудитов по видам несоответствий и содержит следующие сведения (рис. 12):
- требование стандарта (критерий аудита);
- проверяемое подразделение (с группировкой по виду несоответствия);
- дата (фактического начала) аудита;
- объект аудита;
- несоответствие (описание);
- финиш (фактическая дата) выполнения мероприятия (устранения несоответствия);
- срок (планововая дата) выполнения мероприятия (устранения несоответствия);
- ответственный сотрудник за выполнение мероприятия (устранения несоответствия);
- мероприятие (содержание задачи) по устранению несоответствия.
-
Лист «Паспорта» представляет собой реестр паспортов аудитов и содержит следующие сведения (рис. 13):
- номер раздела (нормативно-справочного) документа;
- содержание раздела (нормативно-справочного) документа;
- наименование раздела (нормативно-справочного) документа и ссылка на описание (стандарт).
-
Лист «ГОСТы» представляет собой библиотеку требований стандартов и содержит следующие сведения (рис. 14):
- тип документа;
- документ (название стандарта, требования которого используются в качестве критериев аудитов);
- раздел (наименование);
- содержание (требований и рекомендаций раздела стандарта);
- свидетельство (вид документа, являющегося свидетельством выполнения требований стандарта).
Рис. 11. Лист «Аудиты» отчета по аудитам
Рис. 12. Лист «Несоответствия» отчета по аудитам
Рис. 13. Лист «Паспорта» отчета по аудитам
Рис. 14. Лист «ГОСТы» отчета по аудитам
Для удобства навигации отчет содержит необходимые автоматические межстраничные ссылки.
Предложенные автором модель процесса «Управление качеством» и структура Паспорта аудита, содержащая требования и рекомендации стандартов по СМК, позволят определить и поддерживать необходимые компетенции участников процесса (аудита качества) и других заинтересованных сторон. Применение системы «Business Studio» позволит осуществлять регулярную деятельность по анализу и предупреждению несоответствий, поддержанию и развитию требуемых компетенции аудиторов качества, а также осуществлять регулярный мониторинг и оценку результативности выполнения мероприятий по устранению несоответствий и улучшению СМК.
Для того чтобы получить подробную инструкцию для самостоятельной разработки пользовательского отчета «Паспорт аудита» в системе бизнес-моделирования «Business Studio», необходимо заполнить форму обратной связи на сайте автора [19].
Источники информации:
- Могилко Д.Ю. «Функционально-стоимостной анализ бизнес-процессов». — «Менеджмент качества», Издательский дом «Гребенников». — № 2, 2019, с.90–102.
- ИСО 9004-1-94: «Управление качеством и элементы системы качества. Часть 1. Руководящие указания».
- ГОСТ Р ИСО 9001–2015: «Системы менеджмента качества. Требования».
- ГОСТ Р ИСО 9004–2019: «Менеджмент качества. Качество организации. Руководство по достижению устойчивого успеха организации».
- ГОСТ Р ИСО 9000–2015: «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».
- ГОСТ ISO 9001–2011: «Системы менеджмента качества. Требования».
- ГОСТ Р 57189–2016: «Системы менеджмента качества. Руководство по применению ИСО 9001:2015».
- ГОСТ Р 57193–2016: «Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем».
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15504-5-2016: «Информационые технологии. Оценка процессов. Образец модели оценки процессов жизненного цикла программного обеспечения».
- ИСО 9004–2000: «Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности».
- ГОСТ Р ИСО 10011-1-93: «Руководящие указания по проверке систем качества. Проверка».
- ГОСТ Р ИСО 19011–2012: «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента».
- ГОСТ Р ИСО 10011-2-93: «Руководящие указания по проверке систем качества. Квалификационные критерии для экспертов-аудиторов».
- ИСО 8402–1994: «Управление качеством и обеспечение качества — Словарь».
- ГОСТ Р 56406–2015: «Бережливое производство. Аудит. Вопросы для оценки системы менеджмента».
- ГОСТ Р 51814.7–2005: «Системы менеджмента качества в автомобилестроении. Оценка систем менеджмента качества».
- ГОСТ Р 40.003–2008: «Система сертификации ГОСТ Р. Порядок сертификации систем менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001–2008».
- Система бизнес-моделирования «Business Studio». «Создание пользовательских отчетов».
- https://bpmstart.bitrix24.site/.
Опубликовано по материалам:
Журнал «Менеджмент качества», 02/2020.
Май 2020 г.
Рекомендуемые материалы по тематике
Разработка шаблона стандарта предприятия
Внутренний аудит СМК банка и анализ со стороны руководства
Модель производственной деятельности в соответствии со стандартом ИСО 9001:2000
ИСО — Важен сертификат или результат?
Там, где нет кружков качества, не может быть всеобщего управления качеством. (К. Исикава)
Настоящий документ не предназначен для того, чтобы дать полное толкование международного стандарта сертификации систем качества ISO 9001.
Его цель — обеспечить читателя вводной методической информацией по созданию системы качества и приведению ее в соответствие с требованиями данного стандарта.
Структура документа соответствует структуре основного содержательного раздела стандарта, в котором по порядку рассматриваются все основные
элементы системы качества. Этот раздел в оригинальном тексте стандарта имеет номер 4, поэтому нумерация параграфов настоящих комментариев начинается с номера 4.1.
По каждому из элементов системы качества, описанному в стандарте, дана общая методическая информация и перечислены основные требования, определяющие соответствие системы качества требованиям стандарта. При соблюдении этих требований компания, проходящая сертификационный аудит, имеет высокие шансы успешно пройти проверку и в результате получить международный сертификат ISO9001.
ПРИМЕЧАНИЯ:
Руководство компании несет ответственность за качество продукции и обслуживания потребителя и функционирование системы качества. Руководство
должно обеспечивать приоритетность вопросов качества в деятельности компании.
Требования:
- Должна быть сформулирована и утверждена политика качества. 4.1.1
- Должны быть разработаны цели и задачи компании в области качества 4.1.1
- Должны быть определены ответственность, полномочия и порядок взаимодействия персонала. Это требование может быть реализовано составлением развернутых должностных инструкций по крайней мере для основного управленческого персонала. Разумно составить должностные инструкции для всех сотрудников, деятельность которых может влиять на качество.
Содержание должностных инструкций должно соответствовать действительному распределению обязанностей. При этом обязанности должны распределяться в соответствии с управленческой целесообразностью. 4.1.2.1 - Работа в по постановке и поддержанию системы качества, а также по управлению качеством вообще должна обеспечиваться необходимыми ресурсами (в т.ч. финансированием, персоналом, оборудованием и т.д.) 4.1.2.2
- Должен быть назначен представитель руководства по качеству с определенными обязанностями и полномочиями. Обязанности представителя руководства по качеству чаще всего выполняет директор (или заместитель директора по качеству), если в компании имеется такая должность. Однако эту функцию могут выполнять и другие представители топ менеджмента. Эта должность — отличается от должности менеджера по качеству и других должностей, предполагающих выполнение технических функций по внедрению и организации функционирования системы качества.
- В компании должен быть разработан подход к систематическому и регулярному анализу состояния системы качества и ее соответствия требованиям стандарта. Должна вестись непрерывная работа по совершенствованию системы качества.
4.2 Система качества
- В компании должно существовать описание
системы качества, ее назначения, принципов
функционирования, структуры и состава - В компании должна существовать документация
по системе качества включая три уровня
регламентирующих документов:
- Стратегические документы: Политика качества
и Руководство по качеству - Процедуры системы качества и карты процессов
- Рабочие инструкции, справочные документы,
внешние регламентирующие документы (ГОСТы, ОСТы
и проч.)
Кроме того в компании должны быть определены
формы для ведения протоколов качества.
Должны быть разработаны процедуры управления
системой качества и документацией по системе
качества, определяющие порядок разработки,
утверждения, внедрения, изменения, отмены,
уничтожения документов по системе качества. Должна
быть разработана единая система идентификации
документации и данных по системе качества.
- В рамках системы качества должна
осуществляться деятельность по планированию
качества, включая: - разработку целей в области качества
- разработку и контроль реализации планов и
программ качества - разработку бюджетов качества
- и т.д. — с учетом требований a-h
4.3 Анализ контракта
Крайне важный раздел. Его цели:
- обеспечить регистрацию и анализ всех
запросов и заказов, поступающих от потребителей, - обеспечить правильное понимание требований
потребителя и содержания заказа всеми
сотрудниками (подразделениями), которые будут
причастны к его выполнению, - обеспечить уверенность в том, что компания
сможет выполнить все требования контракта,
заключаемого с потребителем
Требования:
- Должна быть разработана процедура,
регламентирующая порядок анализа запросов,
проводимая перед подписанием контракта, а также
устанавливающая правила заключения контрактов. - Процедуры анализа контракта должны включать
порядок внесения и согласования с потребителем
изменений в содержание контракта. - Должны вестись и храниться записи о
выполнении процедуры анализа контракта. - При соблюдении всех требований данного
параграфа стандарта, компания может
организовывать анализ контракта любым удобным ей
и предусмотренным разработанными ей процедурами
способом.
4.4 Управление проектированием
Пункт «Управление проектированием» включается в
систему качества в соответствии с моделью
обеспечения качества по стандарту ISO 9001,
применяемую в случаях, когда компания осуществляет
любые элементы проектирования и разработки
изделий, поставляемых потребителю. Версия
стандарта ISO9000 2000 года предполагает
обязательное описание процедур проектирования и
разработки изделий для любой компании.
Требования:
- Должны быть разработаны процедуры управления
проектированием и разработкой изделий
Цели процедур управления проектированием:
- обеспечить учет всех требований потребителя
и иных внешних и внутренних требований к
разрабатываемым изделиям, - обеспечить фактическое обоснование всех
решений в части проектирования и разработки
изделий - регламентировать формат используемых входных
и выходных данных проектирования и их
фактическое соответствие действительности. - регламентировать порядок проверки и
утверждения проектов внутренними и внешними
потребителями (Клиентами, подразделениями,
которые будут участвовать в реализации
проекта)
- Проект должен проверяться с учетом
нормативных требований и с учетом требований
потребителей. - Проект должен проверяться путем испытаний и
анализа разработок. - Должен быть определен формат входных и
выходных данных (в виде описаний, численных
измеримых параметров, чертежей и т.д.). Выходные
данные проектирования должны соответствовать
входным данным. - О вносимых в проект изменениях необходимо
уведомлять потребителя. - Должны быть определены лица, ответственные
за утверждение проекта и вносимых в него
изменений. Должно быть установлено четкое
распределение ответственности и полномочий между
ними.
4.5 Управление документацией и данными
Данный параграф применяется ко всей
документации, имеющей отношение к системе качества
в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001,
существующим в любой форме (в т.ч. в электронной).
Требования:
- Последняя утвержденная версия документации
по системе качества должна быть доступна
сотрудникам предприятия в соответствии с
установленными правилами доступа. - Должны быть установлены правила
разграничения доступа к документации по системе
качества. В частности: - Руководство по качеству и политика в области
качества — открытые документы, доступные и
известные всем сотрудникам компании, и
предоставляемые внешним агентам по запросу. - Процедуры и инструкции, а также другие
документы, включенные во 2 и 3 уровень
документации, могут быть как открытыми, так и
закрытыми, в зависимости от содержания в них
коммерческих или промышленных секретов, ноу-хау,
патентованных изобретений и тому подобного. - Может быть установлено распределение прав
доступа к документам второго и третьего уровня
среди сотрудников компании и внешних агентов. - Должна существовать единая система
идентификации документов. Для этого как правило
используются системы кодирования документов.
Такие системы кодирования разрабатываются на
усмотрение компании с учетом структуры
документации и других условий и предпочтений. - Должен существовать перечень всех
документов, относящихся к системе качества, с
указанием: - названий документов
- кодов документов
- должностных лиц, ответственных за их
утверждение - порядка распространения копий и доступа
- кода и даты утверждения действующих версий
документов - Должна существовать действующая версия
(«оригинал») документации по системе качества.
Обычно она хранится либо в бумажной версии с
защитой от несанкционированного копирования
(например, цветная печать) или в электронной
форме с защитой от изменений (например, в
формате .pdf). - Должен быть установлен порядок копирования
документов по системе качества. Ответственность
за изготовление и распространение копий должна
быть четко определена. - Разумно разработать шаблоны оформления
документов, а также методические рекомендации по
их составлению. - Должны регистрироваться все изменения,
вносимые в любые документы, включенные в систему
качества.
4.6 Закупки
Параграф стандарта призван снизить вероятность
возникновения несоответствий продукции и процессов
установленным требованиям по причине
некачественной работы поставщиков
(субподрядчиков). Он определяет порядок выбора
поставщиков, ведения работы с ними, контроля
деятельности в части закупок.
Данный параграф касается закупок всех услуг и
изделий, используемых в процессе производства и
влияющих на качество продукции и услуг компании.
Требования:
- Должны быть разработаны процедуры,
описывающие порядок осуществления и контроля
закупок. - Закупки должны осуществляться на основе
утвержденного перечня одобренных поставщиков. - Должны быть установлены критерии отбора и
порядок включения поставщиков в этот перечень. - Должна вестись статистика по сотрудничеству
с каждым из поставщиков, на основе которой
должен осуществляться их ранжирование. - Должны быть установлены или должны
устанавливаться конкретные требования к
закупаемым изделиям и услугам, на основе которых
должны заключаться контракты с поставщиками. При
осуществлении закупок должны быть
документированы используемые при этом данные.
Эти данные должны быть доведены до поставщиков.
Часто используются стандартизированные формы
(бланки заказа, журналы заказов и проч.). - При необходимости может осуществляться
проверка качества (или систем качества) у самих
поставщиков.
4.7 Управление продукцией, поставляемой
потребителем
Цель — обеспечить надлежащее обращение и
обеспечение сохранности продукции, принадлежащей
потребителю, используемой компанией в процессе
производства. К такой продукции могут относиться:
давальческое сырье, технологическая оснастка,
оборудование и т.п.
Требования:
- Должна быть разработана процедура,
регламентирующая порядок и контроль обращения и
сохранения такой продукции. - Необходимо осуществлять входной контроль
получаемой от потребителя продукции. - Все повреждения, несоответствия и потери,
связанные с этой продукцией, должны
регистрироваться и доводиться до потребителя. - Должны быть определены требования к качеству
поставляемой потребителем продукции.
4.8 Идентификация продукции и
прослеживаемость
Цель обеспечение идентификации и
прослеживаемости продукции по видам, сортам,
принадлежности к партии и заказу. Средства
идентификации: бирки, ярлыки, отметки, нумерация
или другие средства.
Идентификация может быть использована:
- для поиска причин несоответствий,
- для определения принадлежности изделий при
выполнении заказов, - для определения условий и сроков хранения,
- при прогрузочно-разгрузочных работах и
хранении и перемещении изделий и материалов - и т.д.
Требования:
- Должна быть разработана процедура
обеспечения идентификации и прослеживаемости
материалов и продукции.
4.9 Управление процессами
Параграф регламентирует контроль
производственных процессов. Под производственными
процессами понимаются процессы, связанные с
выпуском продукции или непосредственным оказанием
услуг (выполнением работ).
Требования:
- Должны быть разработаны процедуры,
описывающие и регламентирующие способ
производства. Необходимо также составить рабочие
инструкции по тем операциям, где их (инструкций)
отсутствие может плохо сказаться на качестве. - Планирование производства должно
осуществляться в соответствии с установленными
процедурами и методиками. - Используемое производственное оборудование и
технологическая оснастка должны соответствовать
выбранной технологии и требованиям качества. При
производстве должна обеспечиваться надлежащая
рабочая среда. - Используемое технологическое оборудование и
оснастка должны подвергаться техническому
обслуживанию с установленной периодичностью в
соответствии установленными требованиями. - Должен осуществляться систематический
мониторинг и контроль свойств и характеристик
продукции и процессов. Обычно — с помощью
контроля и испытаний, проводимых
работниками.
4.10 Контроль и проведение испытаний
Требования:
- Должны быть установлены процедуры и
инструкции, описывающие порядок и
методики:
- Входного контроля материалов и продукции
- Контроля продукции в процессе производства
- Окончательного контроля продукции
- Должны быть установлены критерии для
контроля и отбраковки материалов продукции - Должны вестись записи о результатах контроля
— в соответствии с установленными формами и
требованиями.
4.11 Управление контрольным и измерительным
оборудованием.
Требования:
- Должны быть установлены процедуры поверки и
калибровки оборудования, используемого в ходе
контроля и испытаний проектов, материалов и
продукции. - Должен иметься список контрольного и
измерительного оборудования с указанием,
изготовителя, технических параметров, даты
изготовления, дат поверки и калибровки и т.д. - О мероприятиях по поверке и калибровке
оборудования должны вестись записи.
4.12 Статус контроля и испытаний
Цель параграфа — обеспечить идентификацию
статуса прохождения проверок материалами и
изделиями в ходе всего производственного процесса.
Это необходимо для предотвращения попадания к
потребителям непроверенной или несоответствующей
продукции. Все материалы и изделия на протяжении
технологического цикла должны быть
идентифицированы (идентифицируемы) на предмет
прохождения ими контроля и испытаний,
предусмотренных системой качества. Такая
идентификация может быть реализована с помощью:
маркировки, сопроводительной документации,
размещения продукции в соответствии с
установленными правилами и схемами, учета,
использования компьютерных систем, позволяющих
прослеживать состояние партий и отдельных единиц
продукции и т.д.
Требования:
- Должна действовать система маркировки,
ярлыков, бирок, позволяющих идентифицировать
статус проверок (проверка пройдена / не пройдена
/ не проводилась и т.д.) - Должны быть определены способы отделения
несоответствующей продукции — в частности зоны
для ее физического хранения. - Идентификация статуса контроля и испытаний
должна сохраняться в течение времени
необходимого для предотвращения попадания к
потребителям непроверенной или несоответствующей
продукции.
4.13 Управление несоответствующей
продукцией
Цель — предотвращение попадания
несоответствующей продукции к потребителям
(внешним и/или внутренним). Все элементы системы
качества, регламентируемые этим параграфом
стандарта должны быть направлены на это.
При выявлении несоответствующей продукции (или
материалов) должен проводиться анализ с целью
принятия решения о ее дальнейшей судьбе.
Несоответствующая продукция может быть:
- доработана или переделана до соответствия
установленным требованиям - принята после проведения ремонта или
устранения отклонений - понижена в сортности
- использована для другого писпользована для другого применения,
предъявляющего более низкие требования к
качеству - отбракована и утилизирована (отправлена в
отходы)
Требования:
- Должны быть разработаны процедуры и
инструкции, регламентирующие порядок принятия
решений о несоответствующей продукции и
возможные варианты этих решений. - Должны быть установлены ответственность и
полномочия должностных лиц в части принятия
решений о несоответствующей продукции. (Кто
какие решения может принимать, с чьего
согласия.) - Должны быть определены критерии,
используемые при принятии таких решений. - Должна быть установлена форма для
регистрации выявленных отклонений и решений,
принимаемых по дальнейшей судьбе выявленной
несоответствующей продукции. - Все отклонения от контракта должны
регистрироваться и утверждаться в письменной
форме.
4.14 Корректирующие и предупреждающие действия
Под корректирующими действиями понимаются
действия, направленные на устранение причин
выявленных несоответствий материалов,
изделий и процессов от установленных системой
качества требований.
Предупреждающие действия направлены на
устранение факторов, которые могут стать причиной
тех или иных несоответствий, которые до сих пор не
были выявлены.
По каждому выявленному несоответствию
материалов, изделий, процессов должны быть
выработаны, проведены и проконтролированы
корректирующие или предупреждающие действия.
Требования:
- Должны быть разработаны процедуры,
регламентирующие порядок выработки,
осуществления и контроля корректирующих и
предупреждающих действий - Процессы выработки, осуществления и контроля
корректирующих действий должны отражаться
соответствующими записями по качеству. - Должна существовать система автоматической
регистрации возникающих несоответствий в
установленных формах, удобных для обработки
информации и контроля. - Корректирующие действия должны
вырабатываться и проводиться по каждому
выявленному несоответствию
4.15 Погрузочно-разгрузочные работы, хранение,
упаковка, консервация и поставка.
Погрузочно-разгрузочные работы, хранение,
упаковка, консервация и поставка рассматриваются
как один из важных элементов «Петли качества»,
коль скоро эти операции влияют на окончательное
качество продукции и качество обслуживания
потребителей в целом.
Главные цели требований этого параграфа:
- исключить (или минимизировать) возможные
повреждения материалов и продукции в ходе
осуществления указанных операций - исключить (или минимизировать) ошибки,
допускаемые в ходе выполнения этих операций
(отгрузка продукции по неверному адресу,
несоблюдение правил хранения или других операций
и так далее).
Требования:
- Должны быть разработаны процедуры и
инструкции, регламентирующие порядок
осуществления указанных операций, а также
контроля и обеспечения качества в ходе их
осуществления. - Должны быть определены и применяться методы
рассматриваемых операций, обеспечивающие
сохранность и недопущение повреждения материалов
и изделий.
4.17 Внутренние проверки качества
Для контроля и улучшения функционирования
системы качества в компании должны проводиться
систематические регулярные проверки качества.
Обычно каждое подразделение проверяется не реже
чем один раз в год. Фактическая частота проверок
должна определяться с учетом многих факторов,
среди которых:
- наличие проблем с удовлетворением тех или
иных требований системы качества, - наличие жалоб и рекламаций со стороны
потребителей по несоответствиям возникающим на
тех или иных участках, - планируемые внешние аудиты системы качества
(сертификационной компанией, потребителем и др.) - планируемые реорганизационные мероприятия и
т.п.
Требования:
- Должны быть разработаны процедуры,
регламентирующие порядок и методики проведения
внутренних проверок качества. - Должен иметься утвержденный график проверок
качества с указанием лиц, ответственных за
проверку каждого подразделения. Никто из
внутренних аудиторов не должен проверять участок
работы, за который он сам несет непосредственную
ответственность. - При проведении проверок должны вестись
протоколы с использованием установленных форм.
Все выявленные несоответствия должны
фиксироваться с уведомлением ответственных за
выработку и проведение корректирующих и
предупреждающих действий. Реализацию
корректирующих действий по выявленным в ходе
внутренних проверок несоответствиям необходимо
контролировать. - В компании должно достаточно обученных
внутренних аудиторов системы качества,
обладающих соответствующими
сертификатами.
4.18 Подготовка кадров
В компании должен существовать систематический
подход к определению потребностей персонала в
обучении. Мероприятия по обучению и повышению
квалификации персонала, а также их результаты
должны планироваться и регистрироваться. Цель —
обеспечить соответствие квалификации и
компетентности персонала уровню, обеспечивающему
качество продукции и обслуживания потребителя.
Требования:
- Должны проводиться регулярные мероприятия,
направленные на выявление потребностей
сотрудников в обучении и повышении квалификации.
Так или иначе у сотрудников должна быть
возможность проинформировать руководство о своих
потребностях в этой части. - Должны быть разработаны, утверждены и
реализовываться планы мероприятий по обучению и
повышению квалификации сотрудников - Необходимо вести и хранить записи о
мероприятиях по обучению и повышению
квалификации персонала, а также об их
результатах.
4.19 Техническое обслуживание
Требования:
- Должна быть разработана процедура
организации и контроля операций по техническому
обслуживанию продукции, поставляемой потребителю
после поставки, включая: - Монтаж
- Гарантийное обслуживание
- Консультирование и обучение по вопросам
использования поставленной продукции
И т.п.
- Должны вестись записи и отчеты об
осуществляемом техническому
обслуживании
4.20 Статистические методы
Требования:
- В случае если в компании применяются
статистические методы контроля качества и
управления качеством, применяемые методы должны
быть описаны в соответствующих процедурах и
инструкциях. - Должны быть разработаны процедуры контроля
применения статистических методов управления
качеством. - Должны быть определены виды и источники
используемой при этом статистической
информации.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. 15 декабря 2000 года Международная
Организация по Стандартизации выпустила в свет
новую версию стандартов сертификации систем
менеджмента качества — ISO 9000:2000. Модель
менеджмента качества, предусматриваемая новой
версией стандарта претерпела определенные
изменения, как в части структуры, так и в части
содержания, которые однако не делают стандарты ISO
9000 версии 1994 года полностью устаревшими и
неинтересными.
Следует отметить, что сертификаты систем
качества выданные в соответствии со стандартами
ISO 9000 версии 1994 года будут действительны до
14 декабря 2003 года. Более того в течение 2001 —
2002 годов будет также возможна сертификация
систем качества в соответствии со старой версией
стандарта.
2. В настоящем документе не приводится полный
текст требований стандарта, поскольку это
противоречило бы законодательству об авторских
правах. Тем не менее мы рекомендуем изучать эти
комментарии, положив на стол рядом с ними
официальный текст стандарта, который можно
приобрести в представительствах Госстандарта,
ВНИИС и т.д. В любом случае, официальный текст
стандарта понадобится Вам, если Вы решили всерьез
готовиться к сертификации Вашей системы качества
по стандарту ISO 9001.
Антон Овсянко vmgroup@mail.wplus.net
КГ «Воронов и Максимов», https://www.vmgroup.sp.ru/
Также на сайте:
Смерть для ИСО 9000: экономическая болезнь
СПИСРК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Должностная инструкция по специальности «Начальник отдела контроля качества»
Вы можете скачать должностную инструкцию начальника отдела контроля качества бесплатно. Должностные обязанности начальника отдела контроля качества
Утверждаю
_____________________________ (Фамилия, инициалы)
(наименование организации, ее ________________________________
организационно — правовая форма) (директор; иное лицо, уполномоченное
утверждать должностную инструкцию)
00.00.201_г.
м.п.
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
——————————————————————-
(наименование учреждения)
00.00.201_г. №00
I. Общие положения
1.1. Данная должностная инструкция устанавливает права, ответственность и должностные обязанности начальника отдела контроля качества_____________________________________ (далее – «предприятие»). Название учреждения
1.2. Начальник отдела контроля качества относится к категориируководителей.
1.3. Лицо, назначаемое на должность начальника отдела контроля качества должно иметь высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по специальности на руководящих должностяхне менее 5 лет.
1.4. Назначение на должность начальника отдела контроля качества и освобождение от неё осуществляется на основании приказа директора предприятия.
1.5. Подчиняется начальник отдела контроля качества непосредственно
_________________________________________________________________________________.
1.6. Если начальник отдела контроля качества отсутствует, то временно его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке, которое несет ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей.
1.7. В своей деятельностиначальник отдела контроля качества руководствуется:
-
уставом предприятия и настоящей должностной инструкцией;
-
правилами трудового распорядка;
-
законодательными и нормативными документами по вопросам выполняемой работы;
-
методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;
-
приказами и распоряжениями директора предприятия (непосредственного руководителя).
1.8. Начальник отдела контроля качества должен знать:
-
технологию производства продукции предприятия;
-
действующие в отрасли и на предприятии стандарты и технические условия;
-
порядок проведения сертификации продукции (работ, услуг);
-
порядок аттестации качества промышленной продукции;
-
порядок предъявления и рассмотрения рекламаций по качеству сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий и готовой продукции;
-
правила проведения испытаний и приемки продукции;
-
законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по управлению качеством продукции;
-
систему государственного надзора, межведомственного и ведомственного контроля за качеством продукции;
-
системы, методы и средства технического контроля;
-
организацию учета, порядок и сроки составления отчетности о качестве продукции;
-
основы законодательства о труде;
-
правила и нормыохраны труда;
-
опыт передовых отечественных и зарубежных предприятий по достижению высоких показателей качества продукции и организации его контроля;
-
основы экономики, организации производства, труда и управления.
II. Функции
На начальника отдела контроля качества возлагаются следующие функции:
2.1. Оформление соответствующейдокументации.
2.2. Ведение учета показателей качества продукции.
2.3. Представление установленнойотчетности.
2.4. Обеспечение здоровыхи безопасныхусловий труда для подчиненных исполнителей.
2.5.Организация проведения работпо контролюкачества выпускаемой предприятием продукции, выполнения работ(услуг).
2.6. Методическое обеспечение вопросов,входящихв его компетенцию.
III. Должностные обязанности
Начальник отдела контроля качества исполняет следующие должностные обязанности:
3.1. Обеспечиваетпроверку поступающих на предприятие материальных ресурсов (сырья,материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий), а так же подготовку заключений о соответствии их качества стандартам и техническим условиям.
3.2. Проводит мероприятия по повышению качества продукции (работ, услуг),руководит их подготовкой к государственной аттестации и сертификации.
3.3. Осуществляет руководство разработкой и внедрением системы управления качеством,стандартов и нормативов, показателей, регламентирующих качество продукции (работ, услуг),наиболее совершенных методов контроля,предусматривающих автоматизацию и механизацию контрольных операций,систем бездефектной сдачи продукции, неразрушающего контроля и др., созданию для этих целей специальных средств.
3.4. Организует проведение работ:
— по контролю качества выпускаемой предприятием продукции,выполнения работ (услуг) в соответствии с требованиями стандартов итехнических условий, утвержденными образцами (эталонами) и технической документацией,условиямипоставок и договоров;
— по укреплению производственной дисциплины;
— по обеспечению производства качественной и конкурентоспособной продукции.
3.5. Организует разработку мероприятий по повышению качества продукции (работ, услуг),обеспечению их соответствия современному уровню развития наукиитехники,потребностям внутреннего рынка,экспортным требованиям и т.п.
3.6. Занимается обеспечением:
— операционного контроля на всех стадиях производственного процесса;
— контроля качества и комплектностиготовой продукции,качества изготовленных на предприятии инструментов и технологической оснастки;
— правильности хранения в подразделениях предприятия и на складах сырья,материалов,полуфабрикатов, комплектующих изделий,готовой продукции.
3.7. Руководит работой по анализу рекламаций, изучениюпричин возникновения дефектов и нарушений технологии производства, ухудшения качества работ, выпуска брака и продукции пониженных сортов,по разработке предложений по их устранению.
3.8. Возглавляет работу, направленную на обеспечение контроля за осуществлением необходимых мер по повышению ответственности всех звеньев производства за выпуск продукции,соответствующейустановленным требованиям,по прекращению приема и отгрузкинекачественной продукции.
3.9. Принимает участие в работе по определению номенклатуры измеряемых параметров и оптимальных норм точности измерений, по выбору необходимых средств их выполнения.
3.10. Осуществляет руководство работниками отдела.
3.11. Обеспечивает контроль:
— за испытаниями готовых изделий и оформлением документов,удостоверяющихкачество продукции (работ,услуг);
— за подготовкой рекламацийпринарушениях поставщиками требованийк качеству поставок;
— за своевременной подготовкой методик итехнологических инструкций по текущему контролю процесса изготовления продукции;
-за состоянием контрольно-измерительных средств на предприятии и своевременностью их представления для государственной поверки;
— за обеспечением служб контроля качества необходимой технической документацией.
3.12. Организует проведение не предусмотренных технологическим процессом выборочных проверок качества готовой продукции,сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий,качества и состояния технологического оборудования и инструмента,условий производства,хранения итранспортировки продукции.
3.13. Организует работу по оформлению результатов контрольныхопераций,ведению учета показателей качества продукции,брака и его причин,составлению периодической отчетности о качестве выпускаемой продукции,выполняемых работ (услуг).
3.14. Принимает участие в работе, которая направлена на осуществление контроля за соблюдением нормативных сроков обновления продукции и подготовки ее к аттестации и сертификации.
IV. Права
Начальник отдела контроля качества имеет право:
4.1. Обращаться к руководству предприятия:
— с предложениями по улучшению деятельности предприятия по соответствующим вопросам;
— с требованиями оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав.
4.2. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия,относящиеся к его деятельности.
4.3. Контролировать соблюдение требований стандартов и технических условий при выпуске продукции в структурных подразделениях предприятия.
4.4. Представлять интересы предприятия во взаимоотношениях с иными организациями и органами государственной власти по вопросам управления качеством продукции.
4.5. Взаимодействовать с руководителями структурных подразделений предприятия.
4.6. Получать информацию и документы, которые необходимы для выполнения своих должностных обязанностей.
4.7. Вести переписку со структурными подразделениями предприятия,иными организациями по вопросам управления качеством продукции.
4.8. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
V. Ответственность
Начальник отдела контроля качестванесет ответственность:
5.1. В случае причинения материального ущерба, в пределах, которые определены уголовным, гражданским, трудовым законодательством РФ.
5.2. В случае совершения в процессе осуществления своей деятельности правонарушения, в пределах, которые определены уголовным, гражданским, административным законодательством РФ.
5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей, которые предусмотрены настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных трудовым законодательством РФ.
Руководитель структурного подразделения: _____________ __________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
00.00.201_г.
С инструкцией ознакомлен,
один экземпляр получил: _____________ __________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
00.00.20__г.
Ответственность руководства за качество внутри аудиторской организации
18. Аудиторская организация должна разработать политику и процедуры, нацеленные на создание благоприятных условий для развития такой корпоративной культуры, в рамках которой при выполнении заданий важнейшим является качество. Такие положения внутренней политики и процедуры должны предусматривать необходимость принятия на себя генеральным директором аудиторской организации (или лицом на аналогичной должности) или, если это предусмотрено, управляющим комитетом партнеров аудиторской организации (или аналогичным управляющим органом) конечной ответственности за систему контроля качества в этой аудиторской организации (см. пункты A4 — A5).
19. Аудиторская организация должна установить политику и процедуры, чтобы любое лицо или лица, на которое или на которых генеральным директором или управляющим комитетом партнеров аудиторской организации возложена ответственность за оперативное управление системой контроля качества аудиторской организации, обладали достаточным и надлежащим опытом и способностями, а также необходимыми полномочиями для выполнения этих обязанностей (см. пункт A6).